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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000230
Monto de la Factura
₲ 3.858.000
Nro. de Orden de Pago
1172
Fecha de Orden de Pago
24-10-2014
Fecha Emisión Cheque
24-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.668.888
IVA
₲ 350.727
Retención DNCP
₲ 13.749
Retención IVA
₲ 105.218
Retención Renta
₲ 70.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ROBERTO GONZALEZ FRANCO
RUC
860565-3
Número de Contrato
14/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-90711
Monto Contrato
₲ 139.100.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.099.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.281.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273069
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA INSTITUCIÓN - COD. 25
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias