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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001370
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. de Orden de Pago
2129
Fecha de Orden de Pago
04-08-2015
Fecha Emisión Cheque
04-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.569.440
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 70.560
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 360.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VAZPI SRL
RUC
80008022-0
Número de Contrato
57/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-94861
Monto Contrato
₲ 20.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.342.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.912.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272052
Nombre de la Licitación
Adquisición de libros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica