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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001477
Monto de la Factura
₲ 22.267.500
Nro. de Orden de Pago
713
Fecha de Orden de Pago
10-07-2014
Fecha Emisión Cheque
10-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.175.988
IVA
₲ 2.024.318
Retención DNCP
₲ 79.353
Retención IVA
₲ 607.295
Retención Renta
₲ 404.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTIONS CENTER S.A.
RUC
80046141-0
Número de Contrato
31/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-88759
Monto Contrato
₲ 57.827.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.084.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.992.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271180
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales