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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004178
Monto de la Factura
₲ 53.736.650
Nro. de Orden de Pago
386
Fecha de Orden de Pago
31-03-2015
Fecha Emisión Cheque
31-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.102.577
IVA
₲ 1.465.545
Retención DNCP
₲ 191.498
Retención IVA
₲ 1.465.545
Retención Renta
₲ 977.030
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
085
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-102376
Monto Contrato
₲ 97.475.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.331.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.697.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275034
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS -ACONDICIONADORES DE AIRE Y EQUIPOS VARIOS.
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas