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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000001
Monto de la Factura
₲ 114.375.000
Nro. de Orden de Pago
1825
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
20-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.768.546
IVA
₲ 10.397.727
Retención DNCP
₲ 407.591
Retención IVA
₲ 3.119.318
Retención Renta
₲ 2.079.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CSV CONSORCIO DE SEGURIDAD VISUAL
RUC
80086311-9
Número de Contrato
42/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-96803
Monto Contrato
₲ 114.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.375.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.768.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277535
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos para CCTV para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales