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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002735
Nro. de Timbrado
11041949
Monto de la Factura
₲ 5.812.500
Nro. de Orden de Pago
170
Fecha de Orden de Pago
24-05-2016
Fecha Emisión Cheque
24-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.527.581
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 20.714
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
002/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-84774
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.354.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.333.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266976
Nombre de la Licitación
Publicaciones varias
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales