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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003640
Monto de la Factura
₲ 25.027.350
Nro. de Orden de Pago
547
Fecha de Orden de Pago
17-10-2014
Fecha Emisión Cheque
17-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.800.555
IVA
₲ 2.275.214
Retención DNCP
₲ 89.188
Retención IVA
₲ 682.564
Retención Renta
₲ 455.043
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
428
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-95386
Monto Contrato
₲ 499.999.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.999.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.490.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276188
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA EL RECTORADO DE LA UNA - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado