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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003638
Monto de la Factura
₲ 156.884.080
Nro. de Orden de Pago
547
Fecha de Orden de Pago
17-10-2014
Fecha Emisión Cheque
17-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.193.907
IVA
₲ 14.262.189
Retención DNCP
₲ 559.078
Retención IVA
₲ 4.278.657
Retención Renta
₲ 2.852.438
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
428
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-95386
Monto Contrato
₲ 499.999.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.999.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.490.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276188
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA EL RECTORADO DE LA UNA - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado