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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000210
Monto de la Factura
₲ 5.380.000
Nro. de Orden de Pago
785
Fecha de Orden de Pago
15-01-2015
Fecha Emisión Cheque
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.116.283
IVA
₲ 489.091
Retención DNCP
₲ 19.172
Retención IVA
₲ 146.727
Retención Renta
₲ 97.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
527
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-102973
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.760.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.164.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275679
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado