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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001358
Monto de la Factura
₲ 158.000.000
Nro. de Orden de Pago
446
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.255.127
IVA
₲ 14.363.637
Retención DNCP
₲ 563.054
Retención IVA
₲ 4.309.091
Retención Renta
₲ 2.872.728
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENSU S.A.
RUC
80013664-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-99922
Monto Contrato
₲ 158.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.255.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280818
Nombre de la Licitación
Adquisicion de camioneta cabina doble
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia