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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0013958
Monto de la Factura
₲ 1.033.640
Nro. de Orden de Pago
1230
Fecha de Orden de Pago
06-11-2014
Fecha Emisión Cheque
06-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.029.881
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.759
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-88756
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.033.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.029.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270309
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE USO INSTITUCIONAL
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias