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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000945
Monto de la Factura
₲ 10.265.000
Nro. de Orden de Pago
90
Fecha de Orden de Pago
16-02-2015
Fecha Emisión Cheque
16-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.019.461
IVA
Retención DNCP
₲ 40.239
Retención IVA
Retención Renta
₲ 205.300
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VAZPI SRL
RUC
80008022-0
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-98511
Monto Contrato
₲ 10.265.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.265.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.019.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274721
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LIBROS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas