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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000785
Monto de la Factura
₲ 22.770.000
Nro. de Orden de Pago
2310
Fecha de Orden de Pago
06-08-2014
Fecha Emisión Cheque
06-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.653.856
IVA
₲ 2.070.000
Retención DNCP
₲ 81.144
Retención IVA
₲ 414.000
Retención Renta
₲ 621.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HITECER S.A.
RUC
80044611-9
Número de Contrato
007/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-89741
Monto Contrato
₲ 22.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.770.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.653.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273229
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos informaticos para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO