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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000295
Monto de la Factura
₲ 87.860.000
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
23-12-2013
Fecha Emisión Cheque
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.553.262
IVA
₲ 7.987.273
Retención DNCP
₲ 313.101
Retención IVA
₲ 2.396.182
Retención Renta
₲ 1.597.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
3c
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-88107
Monto Contrato
₲ 91.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.770.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.271.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272445
Nombre de la Licitación
Equipamiento de cantina, comedor social y salon de eventos para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas