- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0161510
Monto de la Factura
₲ 15.400.000
Nro. de Orden de Pago
382
Fecha de Orden de Pago
17-11-2014
Fecha Emisión Cheque
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.645.120
IVA
₲ 1.400.000
Retención DNCP
₲ 54.880
Retención IVA
₲ 420.000
Retención Renta
₲ 280.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-86525
Monto Contrato
₲ 138.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.806.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266010
Nombre de la Licitación
Servicio de guardia de seguridad
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia