- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000692
Monto de la Factura
₲ 465.000.000
Nro. de Orden de Pago
7000
Fecha de Orden de Pago
02-02-2015
Fecha Emisión Cheque
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 442.206.546
IVA
₲ 12.681.818
Retención DNCP
₲ 1.657.091
Retención IVA
₲ 12.681.818
Retención Renta
₲ 8.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
193
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-101808
Monto Contrato
₲ 465.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 465.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 442.206.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282511
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPO FACOEMULSIFICADOR PARA LA CATEDRA DE OFTALMOLOGIA Y EQUIPO DIGITALIZADOR PARA EL SERVICIO DE MEDICINAL EN IMAGENES DEL HC.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas