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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001412
Monto de la Factura
₲ 22.867.200
Nro. de Orden de Pago
751
Fecha de Orden de Pago
11-07-2014
Fecha Emisión Cheque
11-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.746.292
IVA
₲ 2.078.837
Retención DNCP
₲ 81.490
Retención IVA
₲ 623.651
Retención Renta
₲ 415.767
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
29/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-88742
Monto Contrato
₲ 23.449.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.447.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.326.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271180
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales