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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000417
Monto de la Factura
₲ 33.439.000
Nro. de Orden de Pago
1832
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
20-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.799.881
IVA
₲ 3.039.909
Retención DNCP
₲ 119.164
Retención IVA
₲ 911.973
Retención Renta
₲ 607.982
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
49/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-99981
Monto Contrato
₲ 33.439.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.439.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.799.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281246
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos e Impresoras para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales