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Datos del Pago
Nro. de Factura
10313
Monto de la Factura
₲ 3.025.050
Nro. de Orden de Pago
16874
Fecha de Orden de Pago
24-11-2014
Fecha Emisión Cheque
24-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.954.224
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 11.607
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 59.219
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
16/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-86751
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.137.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.850.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269002
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas