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Datos del Pago
Nro. de Factura
0160010001490
Monto de la Factura
₲ 71.400.000
Nro. de Orden de Pago
302
Fecha de Orden de Pago
03-07-2014
Fecha Emisión Cheque
03-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.192.280
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 237.720
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
006/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-85611
Monto Contrato
₲ 178.515.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.092.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.575.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269180
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias