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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000320
Monto de la Factura
₲ 33.982.750
Nro. de Orden de Pago
1332
Fecha de Orden de Pago
03-11-2015
Fecha Emisión Cheque
03-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.316.978
IVA
₲ 926.802
Retención DNCP
₲ 121.102
Retención IVA
₲ 926.802
Retención Renta
₲ 617.868
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANASTACIO GOMEZ ROMERO
RUC
2511892-7
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-95583
Monto Contrato
₲ 43.739.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.982.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.316.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274728
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES -ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas