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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000094
Monto de la Factura
₲ 29.900.000
Nro. de Orden de Pago
447
Fecha de Orden de Pago
01-12-2014
Fecha Emisión Cheque
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.022.653
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 15.074
Retención IVA
₲ 115.364
Retención Renta
₲ 76.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
036/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-94199
Monto Contrato
₲ 29.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.641.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.434.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276541
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias