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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000422
Monto de la Factura
₲ 4.700.000
Nro. de Orden de Pago
4098
Fecha de Orden de Pago
21-04-2015
Fecha Emisión Cheque
21-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.469.614
IVA
₲ 427.273
Retención DNCP
₲ 16.749
Retención IVA
₲ 128.182
Retención Renta
₲ 85.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
16/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-88382
Monto Contrato
₲ 7.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.240.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.895.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267059
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas Menores e Insumos para Mantenimiento
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica