- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001347
Monto de la Factura
₲ 4.492.525
Nro. de Orden de Pago
4255
Fecha de Orden de Pago
11-08-2014
Fecha Emisión Cheque
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.272.310
IVA
₲ 408.411
Retención DNCP
₲ 16.010
Retención IVA
₲ 122.523
Retención Renta
₲ 81.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-87687
Monto Contrato
₲ 47.244.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.326.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.153.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272054
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles para oficina
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica