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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001896
Monto de la Factura
₲ 3.540.800
Nro. de Orden de Pago
4434
Fecha de Orden de Pago
18-11-2014
Fecha Emisión Cheque
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.367.237
IVA
₲ 321.891
Retención DNCP
₲ 12.618
Retención IVA
₲ 96.567
Retención Renta
₲ 64.378
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-87687
Monto Contrato
₲ 47.244.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.326.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.153.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272054
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles para oficina
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica