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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002320
Monto de la Factura
₲ 5.121.900
Nro. de Orden de Pago
4225
Fecha de Orden de Pago
03-07-2015
Fecha Emisión Cheque
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.870.834
IVA
₲ 465.627
Retención DNCP
₲ 18.253
Retención IVA
₲ 139.688
Retención Renta
₲ 93.125
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-87687
Monto Contrato
₲ 47.244.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.326.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.153.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272054
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles para oficina
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica