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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002182
Monto de la Factura
₲ 9.267.875
Nro. de Orden de Pago
4224
Fecha de Orden de Pago
03-07-2015
Fecha Emisión Cheque
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.813.581
IVA
₲ 842.534
Retención DNCP
₲ 33.027
Retención IVA
₲ 252.760
Retención Renta
₲ 168.507
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-87687
Monto Contrato
₲ 47.244.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.326.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.153.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272054
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles para oficina
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica