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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001708
Monto de la Factura
₲ 10.011.000
Nro. de Orden de Pago
4318
Fecha de Orden de Pago
10-09-2014
Fecha Emisión Cheque
10-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.520.279
IVA
₲ 910.091
Retención DNCP
₲ 35.676
Retención IVA
₲ 273.027
Retención Renta
₲ 182.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-87687
Monto Contrato
₲ 47.244.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.326.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.153.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272054
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles para oficina
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica