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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002605
Monto de la Factura
₲ 300.000
Nro. de Orden de Pago
1028
Fecha de Orden de Pago
23-09-2014
Fecha Emisión Cheque
23-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.909
IVA
₲ 27.273
Retención DNCP
₲ 1.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.
RUC
80017452-6
Número de Contrato
09/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-88613
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.010.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.489.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270309
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE USO INSTITUCIONAL
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias