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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002919
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. de Orden de Pago
1501
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.804.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 196.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-85320
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 349.999.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 341.627.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270306
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias