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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000735
Monto de la Factura
₲ 227.300.000
Nro. de Orden de Pago
734
Fecha de Orden de Pago
19-12-2014
Fecha Emisión Cheque
19-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.158.167
IVA
₲ 20.663.636
Retención DNCP
₲ 810.015
Retención IVA
₲ 6.199.091
Retención Renta
₲ 4.132.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
00000508
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-100277
Monto Contrato
₲ 227.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.158.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275867
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado