- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000157
Monto de la Factura
₲ 43.623.180
Nro. de Orden de Pago
24
Fecha de Orden de Pago
14-01-2015
Fecha Emisión Cheque
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.484.851
IVA
₲ 1.189.723
Retención DNCP
₲ 155.457
Retención IVA
₲ 1.189.723
Retención Renta
₲ 793.149
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
074
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-102496
Monto Contrato
₲ 43.623.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.623.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.484.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274417
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas