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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000269
Monto de la Factura
₲ 151.248.000
Nro. de Orden de Pago
659
Fecha de Orden de Pago
22-07-2015
Fecha Emisión Cheque
22-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.834.098
IVA
₲ 13.749.818
Retención DNCP
₲ 538.993
Retención IVA
₲ 4.124.945
Retención Renta
₲ 2.749.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGEMON SA
RUC
80008712-7
Número de Contrato
59/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-101235
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.248.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.834.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282887
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificio en la Sede Central de la Facultad
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales