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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000213
Monto de la Factura
₲ 3.420.000
Nro. de Orden de Pago
1171
Fecha de Orden de Pago
24-10-2014
Fecha Emisión Cheque
24-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.252.358
IVA
₲ 310.909
Retención DNCP
₲ 12.188
Retención IVA
₲ 93.272
Retención Renta
₲ 62.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS LUIS PATIÑO
RUC
691105-6
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-88614
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.340.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.522.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270309
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE USO INSTITUCIONAL
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias