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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000045
Monto de la Factura
₲ 21.080.000
Nro. de Orden de Pago
23
Fecha de Orden de Pago
14-01-2015
Fecha Emisión Cheque
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.046.697
IVA
₲ 574.909
Retención DNCP
₲ 75.121
Retención IVA
₲ 574.909
Retención Renta
₲ 383.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Penayo Bogado
RUC
1715558-4
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-92261
Monto Contrato
₲ 21.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.080.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.046.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274417
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas