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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001602
Monto de la Factura
₲ 11.120.000
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
22-04-2014
Fecha Emisión Cheque
28-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.564.917
IVA
₲ 1.010.909
Retención DNCP
₲ 49.628
Retención IVA
₲ 303.273
Retención Renta
₲ 202.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-94901
Monto Contrato
₲ 225.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.097.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.348.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280155
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial Provision Placas, Medallas, Obsequios y Otros para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas