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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-08263
Monto de la Factura
₲ 26.285.300
Nro. de Orden de Pago
19
Fecha de Orden de Pago
28-11-2016
Fecha Emisión Cheque
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.996.842
IVA
₲ 2.389.573
Retención DNCP
₲ 93.671
Retención IVA
₲ 716.872
Retención Renta
₲ 477.915
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-94901
Monto Contrato
₲ 225.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.097.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.348.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280155
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial Provision Placas, Medallas, Obsequios y Otros para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas