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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001604
Monto de la Factura
₲ 16.880.500
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
21-04-2014
Fecha Emisión Cheque
28-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.053.049
IVA
₲ 1.534.591
Retención DNCP
₲ 60.156
Retención IVA
₲ 460.377
Retención Renta
₲ 306.918
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-94901
Monto Contrato
₲ 225.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.097.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.348.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280155
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial Provision Placas, Medallas, Obsequios y Otros para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas