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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002070
Monto de la Factura
₲ 19.662.000
Nro. de Orden de Pago
4233
Fecha de Orden de Pago
06-07-2015
Fecha Emisión Cheque
06-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.698.205
IVA
₲ 1.787.455
Retención DNCP
₲ 70.068
Retención IVA
₲ 536.236
Retención Renta
₲ 357.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
47/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-92523
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.549.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.343.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271830
Nombre de la Licitación
Publicaciones en periodicos, radios, televisión y otros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica