- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002433
Monto de la Factura
₲ 35.313.600
Nro. de Orden de Pago
4561
Fecha de Orden de Pago
01-02-2016
Fecha Emisión Cheque
01-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.582.592
IVA
₲ 3.210.327
Retención DNCP
₲ 125.845
Retención IVA
₲ 963.098
Retención Renta
₲ 642.065
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
47/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-92523
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.549.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.343.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271830
Nombre de la Licitación
Publicaciones en periodicos, radios, televisión y otros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica