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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002346
Monto de la Factura
₲ 7.854.000
Nro. de Orden de Pago
4380
Fecha de Orden de Pago
23-10-2015
Fecha Emisión Cheque
23-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.469.011
IVA
₲ 714.000
Retención DNCP
₲ 27.989
Retención IVA
₲ 214.200
Retención Renta
₲ 142.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
47/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-92523
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.549.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.343.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271830
Nombre de la Licitación
Publicaciones en periodicos, radios, televisión y otros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica