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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1338
Monto de la Factura
₲ 22.897.000
Nro. de Orden de Pago
4542
Fecha de Orden de Pago
19-12-2014
Fecha Emisión Cheque
19-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.774.630
IVA
₲ 2.081.545
Retención DNCP
₲ 81.597
Retención IVA
₲ 624.464
Retención Renta
₲ 416.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRO.EXPO S.A.
RUC
80053693-2
Número de Contrato
62/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-95202
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.430.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.226.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271806
Nombre de la Licitación
Alquileres de stands, toldos, equipos de sonido y de iluminación, otros para eventos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica