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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000671
Monto de la Factura
₲ 14.054.660
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.776.600
IVA
₲ 1.277.660
Retención DNCP
₲ 50.084
Retención IVA
₲ 383.298
Retención Renta
₲ 255.532
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ULISES GUSTAVO LEVRAND PAIRA
RUC
1920408-6
Número de Contrato
28 b
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-101820
Monto Contrato
₲ 28.059.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.470.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.092.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272050
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de escritorio, oficina y enseñanza para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas