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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000448
Monto de la Factura
₲ 9.769.785
Nro. de Orden de Pago
4386
Fecha de Orden de Pago
20-10-2014
Fecha Emisión Cheque
20-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.290.888
IVA
₲ 888.162
Retención DNCP
₲ 34.816
Retención IVA
₲ 266.449
Retención Renta
₲ 177.632
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
33/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-90131
Monto Contrato
₲ 154.664.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.161.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.378.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271891
Nombre de la Licitación
Adquisición de repuestos y accesorios menores para equipos varios
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica