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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002789
Monto de la Factura
₲ 34.500.000
Nro. de Orden de Pago
16
Fecha de Orden de Pago
20-04-2015
Fecha Emisión Cheque
04-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.108.873
IVA
₲ 3.136.364
Retención DNCP
₲ 222.945
Retención IVA
₲ 840.909
Retención Renta
₲ 327.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SYROCCO S.A.
RUC
80027044-4
Número de Contrato
3.b
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-88528
Monto Contrato
₲ 144.333.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.033.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272445
Nombre de la Licitación
Equipamiento de cantina, comedor social y salon de eventos para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas