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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0010642
Monto de la Factura
₲ 26.289.000
Nro. de Orden de Pago
618
Fecha de Orden de Pago
28-12-2015
Fecha Emisión Cheque
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.000.361
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 93.684
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
003-2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-85231
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 572.727.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.589.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265953
Nombre de la Licitación
Servicio de catering
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales