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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000886
Monto de la Factura
₲ 15.960.000
Nro. de Orden de Pago
4254
Fecha de Orden de Pago
14-07-2015
Fecha Emisión Cheque
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.177.669
IVA
₲ 1.450.909
Retención DNCP
₲ 56.876
Retención IVA
₲ 435.273
Retención Renta
₲ 290.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENEZIA SA
RUC
80052713-5
Número de Contrato
83/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-99771
Monto Contrato
₲ 135.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.060.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.439.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281533
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos para aseo y limpieza
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica