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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000234
Monto de la Factura
₲ 109.800.000
Nro. de Orden de Pago
516
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.417.803
IVA
Retención DNCP
₲ 391.288
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO PAREDES AMARILLA
RUC
535657-1
Número de Contrato
012/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-97479
Monto Contrato
₲ 109.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.809.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.417.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269117
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de oficina y computacion
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales