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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000023
Monto de la Factura
₲ 35.156.010
Nro. de Orden de Pago
4299
Fecha de Orden de Pago
05-08-2015
Fecha Emisión Cheque
05-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.432.727
IVA
₲ 3.196.000
Retención DNCP
₲ 125.283
Retención IVA
₲ 958.800
Retención Renta
₲ 639.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA ELIZABET FERNANDEZ ESPINOLA
RUC
2905077-4
Número de Contrato
64/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-94950
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.998.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.587.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271840
Nombre de la Licitación
Servicios gastronómicos para eventos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica