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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008749
Monto de la Factura
₲ 373.000.000
Nro. de Orden de Pago
1650
Fecha de Orden de Pago
19-12-2014
Fecha Emisión Cheque
19-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 354.716.219
IVA
₲ 33.909.091
Retención DNCP
₲ 1.329.236
Retención IVA
₲ 10.172.727
Retención Renta
₲ 6.781.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
53/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-100162
Monto Contrato
₲ 373.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 354.716.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281638
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehiculos para la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales